Deputada federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.725,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.617,71 |
| MAR | R$ 31.793,06 |
| ABR | R$ 46.869,99 |
| MAI | R$ 43.275,70 |
| JUN | R$ 46.091,74 |
| JUL | R$ 19.860,41 |
| AGO | R$ 21.882,18 |
| SET | R$ 22.422,02 |
| OUT | R$ 15.162,72 |
| NOV | R$ 19.565,69 |
| DEZ | R$ 97.536,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
368 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,81 | — |
| 31/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 135,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2310-9 | R$ 43,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.628,30Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2023 | Alimentação | SABOR DI CODORNA RESTAURANTE LTDA - ME250.914.520/0015-7 | R$ 21,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 162,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.187,82Crédito | — |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · CGH/BSB | R$ 546,00 | — |
| 24/01/2023 | Telefonia | Telefonica Brasil S.a.025.581.570/0199-1 | R$ 648,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO025.581.570/0024-3 | R$ 366,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONSELHEIRO COM DE COMB E SERV LTDA235.287.780/0017-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 534,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO INFINITY270.574.000/0019-0 | R$ 629,08Glosa de R$ 28,60 | Recibo (PDF) ↗ |