Deputada federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 9.295,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.776,71 |
| MAR | R$ 14.244,57 |
| ABR | R$ 33.829,20 |
| MAI | R$ 12.394,76 |
| JUN | R$ 15.405,21 |
| JUL | R$ 10.115,58 |
| AGO | R$ 9.706,06 |
| SET | R$ 35.173,97 |
| OUT | R$ 12.291,07 |
| NOV | R$ 138.927,86 |
| DEZ | R$ 16.873,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
407 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 919,10Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.008,86Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 652,22Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 629,81Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 951,99Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.160,14Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.188,41Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.423,71Crédito | — |
| 28/04/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA552.388.360/0011-0 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 215,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,51Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.953,71Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 10,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Alimentação | DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA040.215.830/0019-8 | R$ 115,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.761,59Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO INFINITY270.574.000/0019-0 | R$ 571,89Glosa de R$ 28,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/2416-0 | R$ 490,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.829,59Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 798,33Compra pela Câmara | — |