Deputada federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 9.295,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.776,71 |
| MAR | R$ 14.244,57 |
| ABR | R$ 33.829,20 |
| MAI | R$ 12.394,76 |
| JUN | R$ 15.405,21 |
| JUL | R$ 10.115,58 |
| AGO | R$ 9.706,06 |
| SET | R$ 35.173,97 |
| OUT | R$ 12.291,07 |
| NOV | R$ 138.927,86 |
| DEZ | R$ 16.873,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
407 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 848,19Crédito | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.674,05Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 197,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.325,66Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.430,24Crédito | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.261,86Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.061,11Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Alimentação | GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA200.113.720/0012-0 | R$ 79,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 3.667,25Crédito | — |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL POMBAL LTDA158.055.200/0014-9 | R$ 230,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTO VALE DO URAIM LTDA049.903.540/0018-1 | R$ 339,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO CEU LTDA053.371.210/0014-7 | R$ 390,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.696,46Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Alimentação | FAZENDINHA G. R. LTDA289.086.670/0010-6 | R$ 25,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 12/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 213,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 496,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/2416-0 | R$ 490,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 868,56Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.831,92Compra pela Câmara | — |