Deputada federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 9.295,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.776,71 |
| MAR | R$ 14.244,57 |
| ABR | R$ 33.829,20 |
| MAI | R$ 12.394,76 |
| JUN | R$ 15.405,21 |
| JUL | R$ 10.115,58 |
| AGO | R$ 9.706,06 |
| SET | R$ 35.173,97 |
| OUT | R$ 12.291,07 |
| NOV | R$ 138.927,86 |
| DEZ | R$ 16.873,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
407 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 220,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE VARANDA DO SUL BRASILIA LTDA445.160.890/0011-9 | R$ 82,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.802,40Crédito | — |
| 03/07/2024 | Hospedagem | SOTEL HOTELARIA LTDA093.264.990/0010-4 | R$ 3.198,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Alimentação | DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA040.215.830/0019-8 | R$ 88,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Alimentação | GASTRONOMIA MARIA ANTONIETA LTDA104.729.790/0015-4 | R$ 125,70Glosa de R$ 20,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.789,62Crédito | — |
| 01/07/2024 | Alimentação | PARRILLA 759 RESTAURANTE LTDA:29139139000100291.391.390/0010-0 | R$ 102,30Glosa de R$ 11,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,19 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.889,24Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.766,31Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Alimentação | ARMAZEM GUIMARAES191.239.570/0015-3 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO INFINITY270.574.000/0019-0 | R$ 666,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.789,62Crédito | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.234,26Crédito | — |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 273,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Alimentação | GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA200.113.720/0012-0 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 848,19Compra pela Câmara | — |