Deputada federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 9.295,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.776,71 |
| MAR | R$ 14.244,57 |
| ABR | R$ 33.829,20 |
| MAI | R$ 12.394,76 |
| JUN | R$ 15.405,21 |
| JUL | R$ 10.115,58 |
| AGO | R$ 9.706,06 |
| SET | R$ 35.173,97 |
| OUT | R$ 12.291,07 |
| NOV | R$ 138.927,86 |
| DEZ | R$ 16.873,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
407 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 800,56Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 196,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 723,35 | — |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 337,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/2416-0 | R$ 487,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 361,74Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Alimentação | GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA200.113.720/0012-0 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 239,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA040.215.830/0019-8 | R$ 125,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,23Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA FE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.054.974.000/0017-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,51 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,23Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2024 | Combustíveis | POSTO JURUNAS LTDA082.348.280/0011-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO INFINITY270.574.000/0019-0 | R$ 657,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.530,76Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.460,11Compra pela Câmara | — |