Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.655,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.433,75 |
| MAR | R$ 42.703,93 |
| ABR | R$ 44.909,00 |
| MAI | R$ 31.251,38 |
| JUN | R$ 28.976,02 |
| JUL | R$ 45.465,00 |
| AGO | R$ 48.138,49 |
| SET | R$ 63.816,17 |
| OUT | R$ 49.261,00 |
| NOV | R$ 29.114,82 |
| DEZ | R$ 58.594,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI343.092.670/0018-7 | R$ 399,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP292.037.250/0016-9 | R$ 209,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 382,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | VITAL E VITAL LTDA165.787.890/0010-0 | R$ 241,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI343.092.670/0018-7 | R$ 289,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MASP ARNE LTDA310.308.130/0015-8 | R$ 310,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.387,94Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RODRIGO SOUSA DA SILVA 84896574168483.623.500/0012-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MASP ARNE LTDA310.308.130/0015-8 | R$ 362,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | POSTO GELO SUL LTDA090.345.250/0011-2 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MASP ARNE LTDA310.308.130/0015-8 | R$ 320,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4338-5 | R$ 154,99Glosa de R$ 3,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4338-5 | R$ 142,98Glosa de R$ 0,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | M C M DE SOUSA COMUNICACAO E GESTAO AMBIENTAL465.549.440/0010-1 | R$ 18.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI343.092.670/0018-7 | R$ 394,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda025.034.520/0011-1 | R$ 246,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA066.985.330/0017-5 | R$ 206,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS142.424.310/0017-9 | R$ 2.640,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0012-0 | R$ 279,07 | Nota (PDF) ↗ |