Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.934,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.771,81 |
| MAR | R$ 33.518,16 |
| ABR | R$ 41.531,95 |
| MAI | R$ 41.229,46 |
| JUN | R$ 40.291,00 |
| JUL | R$ 42.584,16 |
| AGO | R$ 42.340,46 |
| SET | R$ 42.153,70 |
| OUT | R$ 43.189,90 |
| NOV | R$ 43.621,47 |
| DEZ | R$ 51.367,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | Claro NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/1365-0 | R$ 137,10Glosa de R$ 4,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP292.037.250/0016-9 | R$ 155,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/4338-5 | R$ 163,47Glosa de R$ 5,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 295,00Glosa de R$ 18,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 389,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/4338-5 | R$ 163,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 309,06Glosa de R$ 44,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP292.037.250/0016-9 | R$ 45,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/4338-5 | R$ 163,47Glosa de R$ 8,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 555,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRATO LTDA102.771.660/0010-3 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/4338-5 | R$ 163,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 2.817,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP292.037.250/0016-9 | R$ 200,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/4338-5 | R$ 163,48Glosa de R$ 4,51 | Nota (PDF) ↗ |