Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.827,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.073,94 |
| MAR | R$ 53.431,71 |
| ABR | R$ 40.563,88 |
| MAI | R$ 38.781,44 |
| JUN | R$ 39.636,27 |
| JUL | R$ 31.540,94 |
| AGO | R$ 29.201,59 |
| SET | R$ 33.929,24 |
| OUT | R$ 21.537,50 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL DO AMARAL COMUNICAÇÕES LTDA401.127.450/0016-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Manutenção de escritório | Claro NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/1365-0 | R$ 163,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Hospedagem | OASIS HOTEL078.137.300/0015-0 | R$ 384,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 899,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Hospedagem | OASIS HOTEL078.137.300/0015-0 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTES GRAFICAS TOCANTINS LTDA - ME138.840.240/0010-0 | R$ 6.223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA321.697.950/0015-2 | R$ 553,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA094.735.310/0017-6 | R$ 437,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA217.228.390/0010-3 | R$ 375,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA321.697.950/0015-2 | R$ 662,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA321.697.950/0015-2 | R$ 503,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Combustíveis | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA094.735.310/0017-6 | R$ 119,65Glosa de R$ 153,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 485,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Combustíveis | PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME137.167.650/0017-4 | R$ 321,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA034.385.940/0010-5 | R$ 501,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Combustíveis | SILVANO DE SOUSA COM DE COMB LTDA269.194.160/0010-0 | R$ 149,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA034.385.940/0010-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 988,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Combustíveis | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA094.735.310/0017-6 | R$ 274,27 | Nota (PDF) ↗ |