Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.827,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.073,94 |
| MAR | R$ 53.431,71 |
| ABR | R$ 40.563,88 |
| MAI | R$ 38.781,44 |
| JUN | R$ 39.636,27 |
| JUL | R$ 31.540,94 |
| AGO | R$ 29.201,59 |
| SET | R$ 33.929,24 |
| OUT | R$ 21.537,50 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
388 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA321.697.950/0015-2 | R$ 348,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Combustíveis | A & C COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA478.838.180/0016-3 | R$ 394,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | Claro NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/1365-0 | R$ 145,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Combustíveis | VITAL E VITAL LTDA165.787.890/0010-0 | R$ 433,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Combustíveis | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA094.735.310/0017-6 | R$ 438,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 373,53Glosa de R$ 6,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | SILVANO DE SOUSA COM DE COMB LTDA269.194.160/0010-0 | R$ 279,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO BRASILANDIA LTDA560.252.100/0019-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Hospedagem | OASIS HOTEL078.137.300/0015-0 | R$ 443,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Hospedagem | OASIS HOTEL078.137.300/0015-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Combustíveis | REDE K COMBUSTIVEIS LTDA263.336.930/0012-8 | R$ 460,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Combustíveis | GRACE ANNE DUARTE AMORIM043.238.020/0019-3 | R$ 330,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Passagens terrestres e fluviais | LINHAS AMARELAS TRANSPORTES LTDA252.923.280/0015-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | RODOPETRO COMBUSTIVEIS E PARTICIPACOES LTDA360.600.890/0012-9 | R$ 206,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Passagens terrestres e fluviais | REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES - LTDA - EPP019.456.370/0054-7 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | POUSADA ENCONTRO DAS ÁGUAS EIRELI - ME046.522.530/0010-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | A. W. RIBEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA222.063.360/0014-8 | R$ 99,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | GRACE ANNE DUARTE AMORIM043.238.020/0019-3 | R$ 448,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA034.385.940/0010-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |