Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.732,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.389,17 |
| MAR | R$ 44.200,73 |
| ABR | R$ 46.273,91 |
| MAI | R$ 46.798,11 |
| JUN | R$ 39.739,72 |
| JUL | R$ 45.551,32 |
| AGO | R$ 45.918,25 |
| SET | R$ 46.997,67 |
| OUT | R$ 45.770,54 |
| NOV | R$ 39.986,72 |
| DEZ | R$ 33.835,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
326 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | Izilda Marques do Nascimento Neves***.440.608-** | R$ 6.671,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,50 | — |
| 31/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL088.656.150/0019-2 | R$ 17.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/1259-0 | R$ 125,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 24/08/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 54,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 227,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 313,54Glosa de R$ 3,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ITICAR LTDA - GAMA027.316.100/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 197,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 123,37Glosa de R$ 0,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 108,63Glosa de R$ 0,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |