Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.732,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.389,17 |
| MAR | R$ 44.200,73 |
| ABR | R$ 46.273,91 |
| MAI | R$ 46.798,11 |
| JUN | R$ 39.739,72 |
| JUL | R$ 45.551,32 |
| AGO | R$ 45.918,25 |
| SET | R$ 46.997,67 |
| OUT | R$ 45.770,54 |
| NOV | R$ 39.986,72 |
| DEZ | R$ 33.835,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
326 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 257,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 82,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 119,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AP SELF MEDIA COMUNICAÇÃO LTDA EPP151.469.430/0010-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 2.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 648,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA057.945.550/0017-6 | R$ 5.478,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 245,00 | Recibo (PDF) ↗ |