Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.732,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.389,17 |
| MAR | R$ 44.200,73 |
| ABR | R$ 46.273,91 |
| MAI | R$ 46.798,11 |
| JUN | R$ 39.739,72 |
| JUL | R$ 45.551,32 |
| AGO | R$ 45.918,25 |
| SET | R$ 46.997,67 |
| OUT | R$ 45.770,54 |
| NOV | R$ 39.986,72 |
| DEZ | R$ 33.835,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
326 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 361,14Glosa de R$ 7,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 222,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEL A F C LTDA121.174.450/0013-5 | R$ 205,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 121,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 970,47Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 179,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 161,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 586,31Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 586,31Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 573,57Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 573,57Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 685,85Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 208,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 245,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 109,55Glosa de R$ 1,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 107,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 718,23Compra pela Câmara | — |