Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.724,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.131,69 |
| MAR | R$ 42.063,48 |
| ABR | R$ 35.753,93 |
| MAI | R$ 54.999,71 |
| JUN | R$ 21.475,77 |
| JUL | R$ 33.219,66 |
| AGO | R$ 17.443,66 |
| SET | R$ 256,16 |
| OUT | R$ 46.501,87 |
| NOV | R$ 71.492,23 |
| DEZ | R$ 101.737,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
224 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 265,34Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.275,24Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 409,15Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | Jocilene Carneiro da Silva Soares177.131.220/0012-8 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,65Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 461,21Crédito | — |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA057.945.550/0017-6 | R$ 6.192,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Izilda Marques do Nascimento Neves***.440.608-** | R$ 6.671,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,41 | — |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/1259-0 | R$ 1.683,40Glosa de R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 244,88Glosa de R$ 1,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 425,75Glosa de R$ 8,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 841,41Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 329,10Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.111,99Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.111,99Crédito | — |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 208,82Glosa de R$ 3,07 | Nota (PDF) ↗ |