Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 39.080,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.709,59 |
| MAR | R$ 45.152,78 |
| ABR | R$ 38.295,51 |
| MAI | R$ 40.845,76 |
| JUN | R$ 41.115,25 |
| JUL | R$ 48.113,32 |
| AGO | R$ 44.713,33 |
| SET | R$ 41.752,85 |
| OUT | R$ 57.491,09 |
| NOV | R$ 42.174,68 |
| DEZ | R$ 34.389,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
288 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 420,16Glosa de R$ 3,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.219,36Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 708,24Crédito | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.580,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.961,10Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.961,10Crédito | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 419,09Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 198,52Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCAS MACHADO COMUNICAÇÃO539.459.530/0019-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 180,84Glosa de R$ 0,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A023.021.000/0010-6 | R$ 174,03Glosa de R$ 0,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | JRM LOCADORA DE VEICULOS LTDA442.624.150/0010-9 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Segurança | PREMIER MONITORAMENTO LTDA077.237.720/0010-9 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO LUIZ XII LTDA057.945.550/0017-6 | R$ 5.735,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,96 | — |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | Izilda Marques do Nascimento Neves***.440.608-** | R$ 6.671,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 418,52 | Nota (PDF) ↗ |