
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.774,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.961,27 |
| MAR | R$ 31.101,10 |
| ABR | R$ 27.019,64 |
| MAI | R$ 25.684,78 |
| JUN | R$ 32.824,30 |
| JUL | R$ 29.067,40 |
| AGO | R$ 34.537,78 |
| SET | R$ 20.341,99 |
| OUT | R$ 63.707,88 |
| NOV | R$ 64.645,27 |
| DEZ | R$ 63.457,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
467 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Manutenção de escritório | DELMIRA DIAS FREIRE***.553.736-** | R$ 2.228,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Alimentação | RESTAURANTE MANGUEIRA DE ARCEBURGO197.976.680/0013-0 | R$ 44,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JCM RADIODIFUSAO E EVENTOS LTDA087.705.310/0017-5 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Manutenção de escritório | ITOP INTERNET LTDA117.671.980/0015-0 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 49,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Alimentação | LANCHONETE PIZZARIA E RESTAURANTE DA TORRE LTDA541.097.950/0010-8 | R$ 46,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VITOR HUGO DINIZ KALLAS 12420683684220.951.020/0017-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VILA PETRO LTDA086.781.350/0011-2 | R$ 5.061,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | MARTINS E MELO IMOBILIARIA LTDA021.072.640/0017-4 | R$ 1.680,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 63,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Manutenção de escritório | ANTONIO MARQUES BUENO***.585.726-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.485,97Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA644.283.370/0018-7 | R$ 29.595,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Locação de veículos | VIP LOC VEICULOS LTDA101.869.460/0014-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 57,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.674,99Compra pela Câmara | — |