Deputada federal · PCdoB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 10.024,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.885,43 |
| MAR | R$ 14.143,87 |
| ABR | R$ 17.085,90 |
| MAI | R$ 25.012,35 |
| JUN | R$ 17.826,04 |
| JUL | R$ 18.311,03 |
| AGO | R$ 13.413,22 |
| SET | R$ 33.046,53 |
| OUT | R$ 68.468,95 |
| NOV | R$ 85.387,04 |
| DEZ | R$ 49.565,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
220 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 98,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.192,27Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 255,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.776,76Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.034,41Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Sonia Regina Alves Ferreira***.093.677-** | R$ 5.085,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Alimentação | SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA095.502.140/0010-6 | R$ 141,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 258,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERV. ROMANTICO LTDA016.795.820/0014-7 | R$ 136,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB JARDIM SULACAP LTDA188.846.030/0016-9 | R$ 160,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.039,81Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 267,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda024.950.600/0015-8 | R$ 5.740,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA IV CENTENARIO LTDA334.951.690/0011-9 | R$ 161,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA094.250.920/0012-6 | R$ 190,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Alimentação | SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA095.502.140/0010-6 | R$ 146,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 265,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ALIANCA DE CAMPO GRANDE LTDA051.524.840/0010-8 | R$ 219,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.136,84Compra pela Câmara | — |