Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.007,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.833,90 |
| MAR | R$ 59.895,00 |
| ABR | R$ 51.370,02 |
| MAI | R$ 57.742,14 |
| JUN | R$ 49.484,29 |
| JUL | R$ 51.984,33 |
| AGO | R$ 48.647,43 |
| SET | R$ 45.558,93 |
| OUT | R$ 40.860,04 |
| NOV | R$ 42.095,56 |
| DEZ | R$ 12.523,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
363 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ALTER COMÉRCIO LTDA050.479.530/0012-9 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | ASPENN Consultoria e Assessoria Empresarial055.914.710/0013-5 | R$ 6.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 621,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 132,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/8598-3 | R$ 754,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Telefonia | Claro404.325.440/1029-0 | R$ 177,23Glosa de R$ 3,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 953,76Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.510,25Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO DO AMOR EM CRISTO LTDA276.415.310/0011-0 | R$ 6.591,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 173,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/8598-3 | R$ 709,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | ASPENN Consultoria e Assessoria Empresarial055.914.710/0013-5 | R$ 6.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.720,65Crédito | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.437,05Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 139,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/8598-3 | R$ 973,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 948,52Compra pela Câmara | — |