Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 39.663,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.729,97 |
| MAR | R$ 38.864,08 |
| ABR | R$ 30.456,67 |
| MAI | R$ 48.294,05 |
| JUN | R$ 35.137,42 |
| JUL | R$ 48.639,86 |
| AGO | R$ 34.830,27 |
| SET | R$ 44.223,37 |
| OUT | R$ 44.400,02 |
| NOV | R$ 27.243,53 |
| DEZ | R$ 36.261,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
541 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.514,65Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.610,65Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2025 | Combustíveis | POSTO SAO MARTINHO LTDA609.964.360/0010-4 | R$ 393,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.431,69Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Segurança | IMPACTO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA680.005.380/0013-0 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 22,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Combustíveis | POSTO SAO MARTINHO LTDA609.964.360/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 20,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | ANTONIO ABRAO ABDALA383.364.540/0010-0 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | ANTONIO ABRAO ABDALA383.364.540/0010-0 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | 38.336.454 ANTONIO ABRAO ABDALA383.364.540/0010-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | POSTO SAO MARTINHO LTDA609.964.360/0010-4 | R$ 312,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A457.361.310/1919-9 | R$ 1.692,01Glosa de R$ 41,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | 005 - LAGO SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0052-0 | R$ 54,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 65,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,40 | Recibo (PDF) ↗ |