Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 485,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.213,76Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.965,44Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.820,03Crédito | — |
| 09/05/2023 | Hospedagem | DAN INN HOTEL UBERABA LTDA041.925.340/0011-8 | R$ 1.278,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0041-5 | R$ 339,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 32,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Alimentação | JOZO RESTAURANTE LTDA256.839.190/0015-8 | R$ 96,00Glosa de R$ 14,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 252,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.903,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Hospedagem | Havanna Pallace Hotelaria Ltda-EPP140.231.240/0010-5 | R$ 759,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Alimentação | GMG OMERCIO DE ALIMENTOS LTDA133.603.400/0017-5 | R$ 98,00Glosa de R$ 12,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,75 | — |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 123,11Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.166,25Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.059,59Crédito | — |