Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2023 | Combustíveis | POSTO CARRETAO120.826.150/0019-3 | R$ 240,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 12,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Alimentação | NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA049.569.300/0017-4 | R$ 57,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 26,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 3.644,44Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 3.465,08Crédito | — |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Hospedagem | Grand Café Hotel Ltda176.011.270/0016-9 | R$ 138,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.598,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | AP MAGALHAES & CIA LTDA210.275.370/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,67 | — |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.357,19Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 232,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 97,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 2.129,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 95,66Glosa de R$ 0,96 | Recibo (PDF) ↗ |