Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | MATRIARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,40Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.054,75Crédito | — |
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 91,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.409,70Crédito | — |
| 18/06/2023 | Combustíveis | REDE MG COMBUSTÍVEIS LTDA/ POSTO CHEROKEE135.690.640/0104-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | Auto Posto São Jacinto LTDA425.052.410/0013-2 | R$ 240,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.411,72Crédito | — |
| 16/06/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.028,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 485,79Glosa de R$ 10,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 95,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 12,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 12,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 12,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 12,60 | Nota (PDF) ↗ |