Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 55,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 240,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0041-5 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.581,71Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Combustíveis | POSTO PARACATU LTDA078.301.130/0016-3 | R$ 188,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 235,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 187,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 679,00Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 6.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 2.272,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,66 | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 263,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.967,97Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 154,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 283,57 | Nota (PDF) ↗ |