Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | RODO POSTO JUIZ DE FORA LTDA106.717.490/0011-4 | R$ 183,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 228,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.974,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 445,68Glosa de R$ 9,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 89,00Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2023 | Combustíveis | POSTO SOUZA CHAVES LTDA107.772.440/0013-9 | R$ 257,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA035.780.890/0016-6 | R$ 257,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA109.399.710/0015-5 | R$ 233,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.527,40Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 992,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 1.243,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.910,71 | Nota (PDF) ↗ |