Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Combustíveis | POSTO OLIMAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA141.359.780/0017-5 | R$ 182,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.744,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 95,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.042,94Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2023 | Hospedagem | Hotel Panorama Economic Eirele270.662.380/0017-6 | R$ 334,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 485,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Combustíveis | AP MAGALHAES & CIA LTDA210.275.370/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0041-5 | R$ 491,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.982,63Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.117,25Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Hospedagem | NOVA RIO HOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA014.363.190/0020-8 | R$ 1.325,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 720,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Hospedagem | HOTEL PRAIA IPANEMA424.467.160/0016-7 | R$ 878,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.757,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,32 | — |
| 31/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 97,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |