Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 42,29Crédito | — |
| 29/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 267,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 199,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.409,69Crédito | — |
| 23/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 109,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ESMAQ385.904.360/0015-0 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 237,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 746,14Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Hospedagem | HOTEL AMANTYKIR LTDA052.653.210/0013-1 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Hospedagem | HOTEL AMANTYKIR LTDA052.653.210/0013-1 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Combustíveis | VAQUINHA DA NEVADA LTDA024.415.550/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | RODO POSTO BELA VISTA LTDA049.519.620/0018-7 | R$ 269,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 2.350,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | POSTO OLIMAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA141.359.780/0017-5 | R$ 175,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 485,79 | Nota (PDF) ↗ |