Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Hospedagem | CASTILHO HOTEL171.692.280/0010-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 369,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 253,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 66,79Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.324,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 95,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.835,12Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 485,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 8AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Hospedagem | BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.110/0014-1 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Hospedagem | BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.110/0014-1 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO PAULISTINHA LTDA014.387.540/0019-0 | R$ 69,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 239,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 259,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA.231.539.430/0236-5 | R$ 253,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 24,35Compra pela Câmara | — |