Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.198,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.093,51 |
| MAR | R$ 25.859,00 |
| ABR | R$ 42.128,34 |
| MAI | R$ 24.256,22 |
| JUN | R$ 24.510,17 |
| JUL | R$ 29.192,48 |
| AGO | R$ 32.176,25 |
| SET | R$ 34.214,54 |
| OUT | R$ 25.450,31 |
| NOV | R$ 33.033,82 |
| DEZ | R$ 34.179,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,65Crédito | — |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.253,47Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2023 | Combustíveis | OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA205.759.990/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.598,99Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.598,99Compra pela Câmara | — |
| 16/11/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.479,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 485,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 154,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Hospedagem | HOTEL EMBAIXADOR INN DE ITAJUBA LTDA093.867.650/0018-6 | R$ 714,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Hospedagem | Silva Souza LTDA496.485.240/0018-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 6.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.682,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,32 | — |
| 31/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 277,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 161,46Glosa de R$ 1,14 | Nota (PDF) ↗ |