Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0985-0 | R$ 462,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL PARQUE206.902.360/0029-5 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL PARQUE206.902.360/0029-5 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | HOTEL AMANTYKIR LTDA052.653.210/0013-1 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO DOM PEDRO LTDA204.152.950/0173-1 | R$ 123,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 2.225,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | GERALDO CYPRIANO DE MORAIS ( SP N.05)190.518.200/0013-0 | R$ 217,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 6.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,10 | — |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Hospedagem | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR263.908.800/0014-3 | R$ 880,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Hospedagem | MORUMBY HOTEIS LTDA603.424.250/0010-0 | R$ 2.169,30Glosa de R$ 123,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Hospedagem | HORTO EXECUTIVO HOTEL LTDA046.215.050/0012-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Hospedagem | Silva Souza LTDA496.485.240/0018-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | EGHO EMPRESA DE GESTÃO HOTELEIRA LTDA103.099.490/0012-1 | R$ 309,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.110/0014-1 | R$ 558,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | POSTO ANTARES LTDA003.611.450/0011-8 | R$ 290,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.547,45Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 213,38 | Nota (PDF) ↗ |