Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 2.723,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 6.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,18 | — |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,85Crédito | — |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 271,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 302,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Hospedagem | VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA035.665.990/0011-3 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.757,87Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Hospedagem | Lira & Lira LTDA-ME108.273.380/0017-5 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Hospedagem | Hotel Rio Verde Lira & Lira LTDA-ME108.273.380/0017-5 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 243,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.811,07Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 311,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 311,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Hospedagem | BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.110/0014-1 | R$ 598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.345,80Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.345,80Crédito | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 295,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA.231.539.430/0236-5 | R$ 321,22 | Nota (PDF) ↗ |