Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Hospedagem | Silva Souza LTDA496.485.240/0018-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.880,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 111,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 509,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 422,57Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 277,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 329,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO DOM BOSCO LTDA193.803.930/0013-4 | R$ 186,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.064,50Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Hospedagem | Villa Hotel463.370.170/0013-0 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Hospedagem | Villa Hotel463.370.170/0013-0 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 630,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 98,84Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.771,05Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.064,32Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Hospedagem | Summit Hotelaria LTDA114.065.700/0109-3 | R$ 225,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | Hotel Havan INN Uberaba EIRELI338.815.450/0010-3 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.064,95Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 187,17Compra pela Câmara | — |