Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS SA807.329.280/0460-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 555,49Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Hospedagem | Hotel Encantado179.207.300/0010-3 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Hospedagem | HOTEL AMANTYKIR LTDA052.653.210/0013-1 | R$ 436,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Hospedagem | HOTEL AMANTYKIR LTDA052.653.210/0013-1 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE LTDA023.695.250/0012-4 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Nova Belem062.272.580/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 328,70Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 470,01Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 316,82Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 62,55Glosa de R$ 32,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 104,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 785,95Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO CLUBE DOS 500 LTDA072.355.120/0018-6 | R$ 236,61 | Nota (PDF) ↗ |