Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | Combustíveis | AP MAGALHAES & CIA LTDA210.275.370/0011-5 | R$ 80,19Glosa de R$ 69,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA049.104.250/0019-9 | R$ 332,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 318,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.864,89Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | IMPAR HOTEIS LTDA181.293.140/0023-5 | R$ 312,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA429.814.070/0019-7 | R$ 293,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Hospedagem | IMPAR HOTEIS LTDA181.293.140/0015-4 | R$ 357,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 318,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |