Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 306,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.315,66Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL INN ARAXÁ LTDA102.580.590/0013-8 | R$ 231,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL INN ARAXÁ LTDA102.580.590/0013-8 | R$ 231,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL INN ARAXÁ LTDA102.580.590/0013-8 | R$ 367,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A192.080.220/0017-0 | R$ 9,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A192.080.220/0017-0 | R$ 8,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | Skina auto limitada264.014.550/0010-2 | R$ 339,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 238,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ESMAQ385.904.360/0015-0 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 101,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.912,91Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Hospedagem | DIVINI'S LTDA053.305.800/0010-7 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | DIVINI'S LTDA053.305.800/0010-7 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 445,72Crédito | — |