Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,85Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 565,09Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2024 | Hospedagem | HI SÃO JOSE DO RIO PRETO HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA155.234.850/0017-5 | R$ 220,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | Posto Rota Pimenta536.340.900/0013-9 | R$ 277,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0149-9 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES GDO PARTICIPAÇÕES S/A277.510.750/0466-2 | R$ 316,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.130,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.284,64Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 57,87Crédito | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 899,31Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 509,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 808,07Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 638,07Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 761,15Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 764,92Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Hospedagem | WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA103.483.180/0062-6 | R$ 722,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.483,54Crédito | — |
| 08/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 273,26 | Nota (PDF) ↗ |