Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.919,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,46 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 238,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.245,64Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2024 | Hospedagem | HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA043.890.700/0013-4 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | G. P HOTEL TRIANGULO LTDA140.228.010/0024-3 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 301,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 354,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Hospedagem | NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA049.569.300/0017-4 | R$ 488,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0041-5 | R$ 450,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 231,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Belo Horizonte MG187.153.830/0073-5 | R$ 100,17Glosa de R$ 1,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 83,37Glosa de R$ 23,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Combustíveis | Auto Posto Petrobrás LTDA232.742.300/0014-4 | R$ 259,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 644,95Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 712,28Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.295,85Compra pela Câmara | — |