Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Hospedagem | Laercio Martins dos Santos ME107.593.590/0010-9 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Hospedagem | Laercio Martins dos Santos ME107.593.590/0010-9 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 659,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 485,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.059,14Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2024 | Hospedagem | POUSADA SAN MARCO032.827.080/0017-0 | R$ 431,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Hospedagem | POUSADA SAN MARCO032.827.080/0017-0 | R$ 431,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.491,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PIRAPORA LTDA103.078.460/0012-2 | R$ 320,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,16 | — |