Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 851,04Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 821,40Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 821,40Crédito | — |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 133,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Hospedagem | DIVINI'S LTDA053.305.800/0010-7 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | NOBIK HOTEL LTDA398.379.260/0017-1 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | Posto Vargas de Realeza525.714.970/0010-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 100,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 101,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 369,65Crédito | — |
| 18/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 287,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 103 NORTE LTDA532.570.980/0012-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.345,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 509,90 | Nota (PDF) ↗ |