Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.919,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 792,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 936,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 594,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 359,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 285,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BARONESA LTDA008.117.850/0018-2 | R$ 247,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 80,40Glosa de R$ 34,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 115,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 115,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 511,44Crédito | — |
| 21/11/2024 | Combustíveis | POSTO CRUZ ALTA LTDA060.267.070/0015-3 | R$ 279,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 269,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Hospedagem | BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.110/0014-1 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AMIGÃO DE VASSOURAS LTDA.357.605.600/0012-9 | R$ 261,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.634,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 292,80Crédito | — |
| 15/11/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA VERDE076.822.010/0016-5 | R$ 146,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 217,26 | Nota (PDF) ↗ |