Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.691,76Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 243,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 154,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS061.576.750/0012-5 | R$ 279,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 07/12/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 49,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 492,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0300-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 288,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 261,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.521,14Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.213,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,42 | — |
| 30/11/2024 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00Glosa de R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 213,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.169,91Compra pela Câmara | — |