Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.905,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.162,27 |
| MAR | R$ 29.452,99 |
| ABR | R$ 47.519,58 |
| MAI | R$ 41.950,37 |
| JUN | R$ 55.304,98 |
| JUL | R$ 44.099,91 |
| AGO | R$ 35.075,89 |
| SET | R$ 38.824,53 |
| OUT | R$ 43.266,65 |
| NOV | R$ 40.558,37 |
| DEZ | R$ 30.582,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Manutenção de escritório | Matriarca Empreendimentos Imobiliários LTDA281.413.590/0010-6 | R$ 7.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Combustíveis | ROQUETE & CARNEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA107.086.940/0033-1 | R$ 230,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.919,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 138,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 359,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Hospedagem | POUSADA TESOURO DE MINAS LTDA109.833.950/0014-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR PDB LTDA024.197.650/0043-9 | R$ 1.612,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 454,51Crédito | — |
| 14/12/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 548,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | COFEDIL COMERCIAL FERNAO LTDA229.881.820/0019-3 | R$ 220,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Hospedagem | KERLAINE CAVALCANTE GOMES DE OLIVEIRA440.532.680/0016-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | POSTO TRES GARCAS LTDA485.510.710/0010-9 | R$ 207,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.169,58Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 373,16Crédito | — |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 113,83Crédito | — |
| 12/12/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO UNIAO LTDA193.501.800/0024-0 | R$ 319,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Passagens terrestres e fluviais | BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA172.894.750/0014-2 | R$ 370,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Hospedagem | HOTEL LE CANARD - GUARULHOS042.400.550/0020-0 | R$ 303,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0017-4 | R$ 166,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |