Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.970,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.179,22 |
| MAR | R$ 48.558,76 |
| ABR | R$ 55.668,40 |
| MAI | R$ 47.359,89 |
| JUN | R$ 71.753,90 |
| JUL | R$ 48.096,15 |
| AGO | R$ 30.243,37 |
| SET | R$ 24.381,80 |
| OUT | R$ 50.164,70 |
| NOV | R$ 32.215,02 |
| DEZ | R$ 13.745,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.587,98Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.681,05Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.687,52Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 238,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Hospedagem | SHERATON PORTO ALEGRE688.151.410/0010-4 | R$ 2.940,36Glosa de R$ 279,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.631,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 311,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,60 | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.535,09Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.535,09Crédito | — |
| 31/03/2025 | Hospedagem | POUSADA SAN MARCO032.827.080/0017-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio Edifício Lagoa Trade Center651.519.200/0015-6 | R$ 7.547,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 130,04Crédito | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 668,88Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 360,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.919,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 285,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 168,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 758,17Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |