Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.970,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.179,22 |
| MAR | R$ 48.558,76 |
| ABR | R$ 55.668,40 |
| MAI | R$ 47.359,89 |
| JUN | R$ 71.753,90 |
| JUL | R$ 48.096,15 |
| AGO | R$ 30.243,37 |
| SET | R$ 24.381,80 |
| OUT | R$ 50.164,70 |
| NOV | R$ 32.215,02 |
| DEZ | R$ 13.745,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 229,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 273,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.387,88Crédito | — |
| 20/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 223,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.189,75Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 138,00Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 53,57Crédito | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.152,80Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 70,00Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 508,60Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 508,60Crédito | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 971,25Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.288,63Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 256,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.748,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 828,16Crédito | — |
| 14/07/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 593,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | BTT TELECOMUNICAÇÕES LTDA395.655.670/0014-0 | R$ 254,82 | Nota (PDF) ↗ |