Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.970,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.179,22 |
| MAR | R$ 48.558,76 |
| ABR | R$ 55.668,40 |
| MAI | R$ 47.359,89 |
| JUN | R$ 71.753,90 |
| JUL | R$ 48.096,15 |
| AGO | R$ 30.243,37 |
| SET | R$ 24.381,80 |
| OUT | R$ 50.164,70 |
| NOV | R$ 32.215,02 |
| DEZ | R$ 13.745,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 781,44Crédito | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 781,44Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 781,44Crédito | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 421,08Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 421,08Crédito | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 421,08Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 252,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Hospedagem | HOTEL JARDIM MELO LTDA129.677.220/0010-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio Edifício Lagoa Trade Center651.519.200/0015-6 | R$ 7.547,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSE LTDA187.590.680/0011-4 | R$ 246,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 300,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 729,91Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 232,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 730,60Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 834,47Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 76,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA RODOVIA BR 262 MG S.A584.921.200/0013-3 | R$ 10,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA RODOVIA BR 262 MG S.A584.921.200/0013-3 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA NOROESTE DE MINAS LTDA186.507.050/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA NOROESTE DE MINAS LTDA186.507.050/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |