Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.970,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.179,22 |
| MAR | R$ 48.558,76 |
| ABR | R$ 55.668,40 |
| MAI | R$ 47.359,89 |
| JUN | R$ 71.753,90 |
| JUL | R$ 48.096,15 |
| AGO | R$ 30.243,37 |
| SET | R$ 24.381,80 |
| OUT | R$ 50.164,70 |
| NOV | R$ 32.215,02 |
| DEZ | R$ 13.745,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 166,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ESMAQ385.904.360/0015-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Hospedagem | Silva Souza LTDA496.485.240/0018-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.527,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 277,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 522,55Glosa de R$ 12,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 228,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 235,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 833,73Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 67,06Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.843,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 4.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 1.136,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 400,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 400,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 467,23Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |