Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 19.970,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.179,22 |
| MAR | R$ 48.558,76 |
| ABR | R$ 55.668,40 |
| MAI | R$ 47.359,89 |
| JUN | R$ 71.753,90 |
| JUL | R$ 48.096,15 |
| AGO | R$ 30.243,37 |
| SET | R$ 24.381,80 |
| OUT | R$ 50.164,70 |
| NOV | R$ 32.215,02 |
| DEZ | R$ 13.745,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 884,54Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,75 | — |
| 27/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 232,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 547,57Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 6.919,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (MPH)370.698.530/0019-0 | R$ 1.150,20Glosa de R$ 115,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 253,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 1.298,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 1.202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 1.191,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.680,59Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 209,90Crédito | — |
| 22/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LINCE DO VALE LTDA270.178.430/0031-9 | R$ 279,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 67,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (MPH)370.698.530/0019-0 | R$ 1.660,00Glosa de R$ 166,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | PEDRO OSVALDO SZAYKOVSKI COSTA379.851.500/0010-1 | R$ 598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | POSTO PIRAPATOS LTDA057.610.800/0011-1 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 305,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | brito & rodrigues ltda210.387.160/0015-8 | R$ 226,33 | Nota (PDF) ↗ |