Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 19.970,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.179,22 |
| MAR | R$ 48.558,76 |
| ABR | R$ 55.668,40 |
| MAI | R$ 47.359,89 |
| JUN | R$ 71.753,90 |
| JUL | R$ 48.096,15 |
| AGO | R$ 30.243,37 |
| SET | R$ 24.381,80 |
| OUT | R$ 50.164,70 |
| NOV | R$ 32.215,02 |
| DEZ | R$ 13.745,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.786,82Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 873,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 341,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 2.825,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 354,74Crédito | — |
| 15/03/2025 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI245.506.140/0010-5 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 304,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 295,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Hospedagem | POUSADA SOSSEGO DA PAMPULHA LTDA049.973.090/0015-9 | R$ 840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 631,02Glosa de R$ 8,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.060,72Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.167,46Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 121,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 426,58Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.567,30Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2025 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 2.138,16 | Nota (PDF) ↗ |