Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.970,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.179,22 |
| MAR | R$ 48.558,76 |
| ABR | R$ 55.668,40 |
| MAI | R$ 47.359,89 |
| JUN | R$ 71.753,90 |
| JUL | R$ 48.096,15 |
| AGO | R$ 30.243,37 |
| SET | R$ 24.381,80 |
| OUT | R$ 50.164,70 |
| NOV | R$ 32.215,02 |
| DEZ | R$ 13.745,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
538 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 5.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 1.164,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 271,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.776,47Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 113,00Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.594,10Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 148,00Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2025 | Combustíveis | COMERCIAL MINAS GRILL LTDA025.530.380/0011-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio Edifício Lagoa Trade Center651.519.200/0015-6 | R$ 7.547,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LINCE DO VALE LTDA270.178.430/0031-9 | R$ 212,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALBERTINA252.509.860/0018-9 | R$ 242,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.089,46Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 33,64Crédito | — |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.076,86Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 155,00Compra pela Câmara | — |