Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 29.587,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.667,65 |
| MAR | R$ 47.323,93 |
| ABR | R$ 38.793,65 |
| MAI | R$ 89.836,55 |
| JUN | R$ 48.796,28 |
| JUL | R$ 63.108,82 |
| AGO | R$ 54.073,00 |
| SET | R$ 35.506,19 |
| OUT | R$ 2.796,02 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.919,37Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.247,00Crédito | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.188,32Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 182,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Hospedagem | REGINA CONCEICAO DE OLIVEIRA156.299.630/0012-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | BTT TELECOMUNICACOES S.A.395.655.670/0014-0 | R$ 287,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 5.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Hospedagem | ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA060.086.530/0036-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Hospedagem | POUSADA SOSSEGO DA PAMPULHA LTDA049.973.090/0015-9 | R$ 1.520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Hospedagem | ITAUNA HOTEL CARATINGA LTDA476.863.490/0019-2 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Hospedagem | ITAUNA HOTEL CARATINGA LTDA476.863.490/0019-2 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | CELT -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA018.301.790/0017-7 | R$ 197,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.952,74Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 322,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Hospedagem | SANTA QUITERIA HOTEL LTDA014.096.080/0013-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 545,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO ONOFRE LTDA219.544.580/0015-0 | R$ 240,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.114,96Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.489,18Compra pela Câmara | — |