Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.587,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.667,65 |
| MAR | R$ 47.323,93 |
| ABR | R$ 38.793,65 |
| MAI | R$ 89.836,55 |
| JUN | R$ 48.796,28 |
| JUL | R$ 63.108,82 |
| AGO | R$ 54.073,00 |
| SET | R$ 35.506,19 |
| OUT | R$ 2.796,02 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO VILARINHO LTDA265.887.770/0010-2 | R$ 458,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.865,44Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2026 | Hospedagem | POUSADA SOSSEGO DA PAMPULHA LTDA049.973.090/0015-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Hospedagem | M F COMERCIAL ARAUJO LTDA619.219.960/0016-2 | R$ 398,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 411,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Hospedagem | NERIS AUTO PECAS LTDA095.441.020/0014-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | POSTO PIRAPATOS LTDA057.610.800/0011-1 | R$ 245,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA573.308.290/0017-0 | R$ 138,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | POSTO CLEARGEL LTDA642.262.850/0016-6 | R$ 119,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Hospedagem | HOTEL DA CIDADE DG LTDA418.344.790/0014-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.652,09Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2026 | Combustíveis | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0907-2 | R$ 209,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGOA TRADE CENTER651.519.200/0015-6 | R$ 7.719,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0092-0 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Combustíveis | POSTO VERANEIO LTDA170.056.460/0016-4 | R$ 247,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0092-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1126-2 | R$ 326,75 | — |
| 18/07/2026 | Combustíveis | POSTO & HOTEL GIRA-SOL LTDA033.672.230/0018-0 | R$ 229,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0092-0 | R$ 572,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PERIQUITO FLOR E FILHOS LTDA074.390.200/0010-2 | R$ 187,41 | Nota (PDF) ↗ |