Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.587,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.667,65 |
| MAR | R$ 47.323,93 |
| ABR | R$ 38.793,65 |
| MAI | R$ 89.836,55 |
| JUN | R$ 48.796,28 |
| JUL | R$ 63.108,82 |
| AGO | R$ 54.073,00 |
| SET | R$ 35.506,19 |
| OUT | R$ 2.796,02 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.665,41Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | Condomínio Edifício Lagoa Trade Center651.519.200/0015-6 | R$ 7.547,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Manutenção de escritório | BTT TELECOMUNICAÇÕES LTDA395.655.670/0014-0 | R$ 287,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 951,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Hospedagem | DANIELA DE CARVALHO VAZ JACOB-ME HOTEL AGUA VIVA103.143.410/0019-5 | R$ 960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Combustíveis | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA374.709.800/0010-4 | R$ 204,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | LAERCIO DONIZETI DE PAULA470.488.150/0010-4 | R$ 630,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LUANA LTDA025.530.640/0014-5 | R$ 247,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Manutenção de escritório | J.M.E. Informática Ltda073.073.120/0019-1 | R$ 395,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.732,96Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 568,21Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 294,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Combustíveis | JR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA179.685.530/0013-5 | R$ 1.301,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.247,00Crédito | — |
| 27/01/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 5.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 246,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 340,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 204,64 | Nota (PDF) ↗ |